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2015广东省特种设备检测研究院惠州检测院决算公开
发布时间:2016/9/12 10:11:00

一、部门基本情况
1、部门机构设置、职能

2015年度,我院内设机构十二个室(包括行政室、财务室、质量安全室、政工室/监察室、技术开发室、锅炉检验室、容器管道检验室、机电检验一室、机电检验二室、机电检验三室、设备无损检测工程部和能效化学检测工程部)。根据《广东省机构编制委员会办公室关于对部分地市特种设备检验检测机构实行纵向整合等问题的函》(粤机编办发[2016]75号),我院属公益二类,正科级事业法人单位,隶属于广东省特种设备检测研究院,取得国家质监总局特种设备检验检测机构核准证(TS7110198-2019),并取得检验检测计量认证资格(证书编号:2015191568L, 承担惠州市辖区范围内的特种设备法定检验、监督检验、鉴定和评审等工作,承担特种设备事故调查处理有关技术性工作,开展特种设备质量、安全科研工作,开展特种设备使用安全风险评估、高耗能特种设备节能监督检测、促进特种设备质量安全提升、行业健康发展等技术性公益工作,开展特种设备培训、咨询、委托检验等技术服务工作。
2、人员构成情况

截止201512月底,我院实有编制人员55人,聘用人员91人,退休人员4人。
3、决算年度的主要工作任务

2015年,我院围绕贯彻党的十八届四中全会、中国质量(北京)大会精神,落实质监使命、加快实施质量强市战略,坚持“技术零缺陷,管理零漏洞,安全零事故”的工作理念,按照“六个结合”的工作思路,落实“一岗双责”的基础上,努力实现更有质量的持续发展、更高水平的检验惠民,在落实“一岗双责”的基础上,筹建一个省站,实现检验覆盖率98%以上,技术服务收入增长18%。为实现上述目标,重点抓好六个方面的工作:一是做到依法检验和加强技术服务相结合,进一步规范各项检验工作,奋力拓展技术服务。二是做到“服务经济”和“检验惠民”相结合,加快推进中心建设,优化服务窗口,巩固和提升特检部门新形象。三是做到巩固群众路线活动成果与推进支部“六有达标”相结合。四是做到新形势新推进信息化建设,着力抓好检验大数据的统计和分析工作。五是做到抓常抓细与服务大项目相结合,抓好日常的检验检测质量,努力提高检验覆盖率,重点服务好大亚湾石化企业大项目,进一步完善大亚湾工作站增强服务能力。六是做到加强队伍建设与铸造特检文化相结合。

二、预算执行情况分析
1、收入支出与上年决算对比分析

    2015收入决算5495.14万元(其中财政拨款收入3240.74万元、事业收入2242.44万元、其他收入11.97万元)2014年收入决算5058.71万元增加436.43万元,增长率8.62%万元,增长原因主要是事业收入增加。

2015年总支出决算3820.57万,比2014年总支出4322.07万减少501.5万,下降率13.12%,下降原因主要是办公大楼房屋使用权及办理房产证费用在去年提前支付。
2、财政拨款支出与年初预算对比分析

    2015年财政拨款支出决算3820.57万元,比2015年年初预算3740.92增加79.65万元,增长率2.13%

三、“三公经费”支出说明

2015年三公经费支出109.39万(其中公务接待费16.60万、公务用车运行维护费92.79万、出国费0万),比2014年三公经费127.64万(其中公务接待费31.09万、公务用车运行维护费96.55万、出国费0万)下降了16.68%。比2015年三公经费预算138.1万(其中公务接待费38.9万、公务用车运行维护费99.2万、出国费0万)下降了26.25%

四、关于政府采购支出说明

    2015年本部门政府釆购支出总额16.69万元,其中:政府釆购货物支出16.69万元、政府釆购工程支出0万元、政府釆购服务支出 0万元。

五、关于国有资产占用情况说明

    截至20151231日,本部门共有车辆10辆,一般公务用车10辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车辆0辆,
单位价值200万元以上大型设备1 ()

六、关于预算绩效管理工作开展情况说明。

2015年,我院认真贯彻上级领导部门有关文件精神,牢固树立预算绩效理念,把绩效理念、绩效要求贯穿到财务管理的各个环节和财务工作的方方面面,使之与预算编制、预算执行、预算监督一起成为预算管理的有机组成部分。2015年,对2个项目进行了预算绩效自评,包括主要民生项目2项:2015年度电梯抽查、电梯安全知识宣传,上述项目支出绩效情况较为理想,达到了项目申请时设定的绩效目标。

 附:广东省特种设备检测研究院惠州检测院(万元) 



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