第一部分 部门基本情况

一、主要职责

广东省特种设备检验研究院惠州检测院主要承担惠州市辖区内特种设备检验职责，负责惠州市辖区范围内的特种设备定期检验、监督检验工作，为特种设备安全提供保障。

二、机构设置

惠州检测院内设机构13个包括行政室、财务室、政工室/监察室、质量安全室、技术开发室、机电检验一室、机电检验二室、机电检验三室、锅炉检验室、容器管道检验室、理化检测室、综合检测室、大亚湾工作站。2018年部门预算在职人员177人，其中在编在职人员54人，长期聘用人员123人，退休人员5人。

第二部分 2018年部门预算表（见附表）

第三部分 2018年部门预算情况说明

一、部门预算收支增减变化情况

2018年预算收入6337.84万元。与2017年同比增长了12.8%。主要是主要原因是特种设备检验检测成本性支出经费纳入2018年度部门预算以及我院维护机构运转及发展特检事业，用历年结存的事业基金弥补收支差额。

2018年预算支出6337.84万元。与2017年同比增长了12.8%。主要是其他资本性支出的增加。

二、“三公”经费安排情况说明

2018年一般公共预算安排的“三公”经费141.65万元，比2017年149.15万元下降了5.03%，主要原因是贯彻落实中央八项规定，坚持厉行节约，公务接待费支出预算比2017年减少了7.5万元。其中：（一）因公出国（境）支出预算0万元，（二）公务用车购置及运行维护支出预算139.65万元 （公务用车购置支出预算0万元）占三公经费98.59%；（与上年保持不变）（三）公务接待费支出预算2万元，占1.41%，比上年下降7.5万元，下降了78.95%。

三、政府采购情况

2018年本部门政府采购安排314.36万元，其中货物类采购预算314.36万元。

四、国有资产占有使用情况

 截至2017年12月31日，本部门占有使用国有资产总体情况为：10663.64万元，分布构成情况为：流动资产8005.08万元、对外资产17.78万元，固定资产2640.78万元；主要实物资产数据情况为：2640.78万元，资产变动情况为：2017年新增资产2519.41，报废38.66万元。 

五、预算绩效信息公开情况

一、对比上年推进法定检验完成率提高0.2%以上，2018年全年法定检验完成率在98%以上。

   二、对比上年推进科学技术工作，争取完成科研立项3项，计划2018年12月前完成《大型城市生活垃圾炉排焚烧炉水冷壁防腐蚀关键技术的研究》的项目验收申请和成果鉴定。

第四部门 名词解释

一、一般公共预算财政拨款收入：是指财政当年拨付的资金。

二、用事业基金弥补收支差额：是指事业单位在预计用当年的“一般公共预算财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入” 、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年收支缺口的资金。

三、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。

附表：2018年广东省特种设备检测院惠州检测院部门预算表.xls